Целью данного стандарта является установление единого порядка предъявления и  контроля качества продукции в процессе производства, для предотвращения использования в производстве продукции несоответствующей требованиям конструкторской и технологической документации, своевременного и полного выявления всех случаев несоответствия выпускаемой продукции на любой стадии производства, установления причин возникновения несоответствий, принятия эффективных мер по предупреждению этих причин.

Настоящий стандарт применяется при проведении  контроля качества продукции в процессе производства.
Стандарт распространяется на все цеха, изготавливающие продукцию основного производства и инструментальное управление.

ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Система менеджмента качества. Требования.
СТП 2.011-2003 Система менеджмента качества. Самоконтроль качества продукции в производстве.
СТП 2.013-2003 Система менеджмента качества. Контроль и испытания продукции при приемо – сдаточных испытаниях.
СТП 2.016-2003 Система менеджмента качества. Управление измерительным оборудованием.
СТП 2.027-2003 Система менеджмента качества. Управление записями СМК.
СТП 2.035-2003  Система  менеджмента качества. Разработка, утверждение, выпуск, изменение, хранение и учет технологической документации.
СТП 2.065-2003  Система  менеджмента качества. Проектирование и разработка технологических процессов.
СТП 2.072-2003 Система менеджмента качества. Брак в производстве: выявление, оформление, изоляция, учет, списание и анализ.
СТП 2.074-2003 Система менеджмента качества. Входной контроль продукции.
СТП 2.084-2003 Система менеджмента качества. Производство. Погрузочно – разгрузочные работы.
СТП 2.090-2003 Система менеджмента качества. Проведение испытаний в ЛИК.
СТП 2.200-2003 Система менеджмента качества. Оформление разрешений на временные отклонения и отступления от требований технической документации.

3.1 выпуск: Разрешение на переход к следующей стадии процесса (ГОСТ Р ИСО 9000).
3.2 дефект: Невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным использованием (ГОСТ Р ИСО 9000).
3.3 качество: Степень соответствия присущих характеристик требованиям (ГОСТ Р ИСО 9000).
3.4 контроль: Процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой (ГОСТ Р ИСО 9000).
3.5 корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации (ГОСТ Р ИСО 9000).
3.6 матрица ответственности: Распределение ответственности между должностными лицами и службами предприятия.
3.7 несоответствие: Невыполнение требования (ГОСТ Р ИСО 9000).
3.8 партия ДСЕ: Количество изготовленных в одну смену и одновременно предъявленных к приемке ДСЕ одного обозначения.
3.9 предупреждающее действие: Действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой нежелательной ситуации (ГОСТ Р ИСО 9000).
3.10 продукция: Результат процесса (ГОСТ Р ИСО 9000).
3.11 соответствие: Выполнение требования (ГОСТ Р ИСО 9000).

БТК–бюро технического контроля;
ДСЕ–детали и сборочные единицы;
КД–конструкторская документация;
КР–карточка разрешений;
НД–нормативная документация, к ней относятся: ГОСТы, ОСТы, СТП и технические условия;
ОАО «АОА»–открытое акционерное общество «АОА»;
ООКиС–отдел обеспечения качества и стандартизации;
ОТК–отдел технического контроля;
СМК–система менеджмента качества;
СТП–стандарт предприятия;
ТД–технологическая документация;
УК–управление качества;

5.1 Все изделия (машины, сборочные единицы, детали, инструмент, приспособления, оснастка, изготовленные на заводе) должны быть предъявлены на контроль ОТК.
5.2 Партию ДСЕ производственный мастер предъявляет контролеру для оценки соответствия изготовленной продукции требованиям конструкторской и технологической документации.
5.3 Цехом-изготовителем в цех-потребитель должна отправляться только принятая ОТК продукция, или продукция, изготовленная рабочими, работающими на самоконтроле.
5.4 Контроль продукции, изготовленной рабочими, работающими на самоконтроле, осуществляется в соответствии с СТП 2.011. Документы: ярлык на продукцию готовую к отправке по технологическому маршруту, сменное задание, сдаточную накладную согласно СТП 2.084, паспорт первой ДСЕ, ярлык на партию ДСЕ рабочий заверяет своим штампом.
5.5 Контроль размеров, по которым в карте контроля имеется отметка:
-обеспечиваются технологической оснасткой;
-обеспечиваются инструментом;
-обеспечиваются управляющей программой производится  в соответствии с СТП 2.035 и СТП 2.065.
5.6 Запрещается использование неповеренных или некалиброванных средств измерений.
5.7 При партионном изготовлении ДСЕ должен осуществляться контроль первой ДСЕ. Первая ДСЕ не предъявляется на контроль ОТК: если  размер партии не превышает одного изделия и в условиях литейного производства, производства нанесения покрытий, мойки трубопроводов, термической обработки и галтовки ДСЕ.
5.8 Если по производственной  необходимости изготавливаемая в течение смены партия ДСЕ должна отгружаться частями, то первая ДСЕ отгружается с последней частью. 
5.9 При оформлении документов, предусмотренных данным стандартом, исправления записей допускаются только с указанием фамилии, подписи лица, проводившего исправления, и даты проведения исправления.
5.10 Оформление, хранение, изъятие и уничтожение записей СМК в  соответствии с СТП 2.027.

6.1 Рабочий приступает к изготовлению партии ДСЕ на основании сменного задания и при наличии КД, ТД и НД.
6.1.1 После проведения настройки оборудования и выполнения технологической операции рабочий проверяет и предъявляет первую ДСЕ на контроль производственному мастеру.
6.1.2 Мастер, проверив первую ДСЕ на соответствие требованиям КД, ТД и НД, выписывает паспорт качества первой ДСЕ (приложение А), делает запись в журнале предъявлений (приложение Б) в графах 1 - 6. Нумерация предъявлений в журнале начинается с первого числа каждого месяца. Журнал предъявлений хранится в течение 3-х последующих лет в БТК цеха.
6.2 Первую ДСЕ, проверенную мастером и паспорт качества первой ДСЕ, подписанный мастером, рабочий предъявляет контролеру ОТК.
6.3 Контроль ОТК производится при наличии КД, ТД и НД, мерительного инструмента, ярлыка на заготовку согласно СТП 2.084 (приложение В), или сертификата на материал согласно СТП 2.074 и соблюдения требований по культуре производства на участке.
6.3.1  В случае несоблюдения одного из  перечисленных требований п.6.3 предъявленная на контроль первая ДСЕ отклоняется от приемки.

-указывает причину отклонения в графе 8;
-проставляет шифр отклонения от приемки в графе 9, согласно «классификатору причин отклонения от контроля ОТК»;
-ставит штамп и подпись в графе 10 журнала предъявлений;
-и знакомит мастера с причиной отклонения под роспись в графе 11 журнала предъявлений;
-возвращает исполнителю первую ДСЕ и паспорт качества первой ДСЕ.
6.3.2 Контроль первой ДСЕ осуществляется после устранения несоответствий, при наличии записи сделанной мастером  в  графах 1- 6 журнала предъявлений (приложение Б), первой ДСЕ и  паспорта качества первой ДСЕ (приложение А).
6.4 Контролер ОТК осуществляет проверку первой ДСЕ на соответствие требованиям КД, ТД и НД согласно операции контроля технологического процесса. Результат проверки контролер  заносит в журнал предъявлений, знакомит под роспись в графе 11 мастера с результатом приемки первой ДСЕ.
6.4.1 При положительном результате контролер ОТК делает запись в первой колонке графы 7 - «I ДСЕ», ставит прочерки в графах 8, 9, заполняет графу 10 журнала предъявлений и подписывает паспорт качества первой ДСЕ. Паспорт качества и первая ДСЕ хранятся на рабочем  месте исполнителя до предъявления данной партии ДСЕ на контроль ОТК. 
6.4.2  При отрицательном результате контролер ОТК:
-возвращает первую ДСЕ, паспорт качества первой ДСЕ  исполнителю;
-ставит прочерк во всех колонках графы 7 журнала предъявлений,    заполняет графы 8-10;
6.4.2.1 Мастер принимает решение о возможности доработки первой ДСЕ, оформляет ярлык на несоответствующую продукцию (приложение В) с определением статуса продукции «брак исправимый» или ее забракования согласно СТП 2.072 оформляет ярлык на несоответствующую продукцию (приложение В) с приданием статуса продукции «брак окончательный».
6.4.2.2 Контролер ОТК заверяет  ярлык на несоответствующую продукцию (приложение В). В случае, если ДСЕ не подлежат доработке, по заключению мастера, выписывается  акт о браке согласно СТП 2.072.
6.4.2.3 Если при настройке первой ДСЕ, было изготовлено несколько ДСЕ с отклонениями от КД, ТД и НД, то с ними производятся действия согласно п.6.4.2.1, 6.4.2.2  данного стандарта.
6.4.2.4 Последующие действия контролера и мастера осуществляются в соответствии с пунктами 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.4, 6.4.1, 6.4.2.1 - 6.4.2.3 до тех пор, пока первая ДСЕ не будет принята ОТК.
6.5 Мастер после подписания контролером паспорта качества первой ДСЕ оформляет ярлык на партию ДСЕ (приложение Г) с приданием продукции статуса «незавершенное производство», заверяет его у контролера и передает его рабочему. Рабочий вкладывает ярлык в карман тары или крепит непосредственно к ДСЕ.
6.6 Рабочий имеет право на изготовление партии продукции только после  получении паспорта качества первой ДСЕ и ярлыка на партию ДСЕ (приложение Г).
6.7 В случае, если в процессе изготовления партии ДСЕ обнаружены несоответствия требованиям КД, ТД и НД.
6.7.1 Рабочий обязан:
-прекратить изготовление ДСЕ;
-поставить в известность мастера и контролера ОТК;
-произвести разбраковку изготовленной продукции, на соответствующую и несоответствующую;
-предъявить несоответствующие ДСЕ на контроль мастеру.
6.7.2 Мастер обязан:
-проверить предъявленные рабочим ДСЕ, имеющие несоответствия;
-выяснить и устранить причины отклонений;
-принять решение о возможности доработки несоответствующих ДСЕ или их списания согласно СТП 2.072;
-оформить ярлык на несоответствующую продукцию (приложение В) с определением статуса продукции;
-передать для контроля несоответствующие ДСЕ и ярлык на несоответствующую продукцию (приложение В)  контролеру ОТК.
6.7.3  Контролер ОТК обязан:
-проверить предъявленные ДСЕ, имеющие несоответствия, для подтверждения несоответствия;
-заверить  ярлык на несоответствующую продукцию (приложение В).
В случае, если ДСЕ не подлежат доработке, по заключению мастера,  выписывается  акт о браке согласно СТП 2.072.
6.7.4 Забракованная продукция изолируется согласно СТП 2.072.
6.8 После проведения перенастройки и переналадки оборудования, осуществляются действия согласно п. 6.1 – 6.4 данного стандарта.
6.9 Предъявление партии ДСЕ на контроль ОТК производится согласно технологическому процессу, партиями равномерно в течение смены.
6.9.1 При предъявлении партии ДСЕ на контроль ОТК мастер обязан:
-проверить предъявляемую партию ДСЕ;
-заполнить ярлык на партию ДСЕ (приложение Г) в графе  «I предъявление» с приданием статуса продукции «завершено, подлежит контролю ОТК»;
Если в процессе изготовления партии не были выявлены ДСЕ, имеющие несоответствия, то при ее предъявлении на контроль ОТК должны быть  следующие документы:
-паспорт качества первой ДСЕ (при наличии, п. 5.7);
-ярлык на партию ДСЕ (приложение Г) с приданием продукции статуса «завершено, подлежит контролю ОТК»;
-оформленный  маршрутно-технологический паспорт (при наличии).
6.9.2  Если в процессе изготовления партии были выявлены ДСЕ, имеющие несоответствия, и они были доработаны, то предъявление на контроль, доработанных ДСЕ производится отдельно от основной партии, при этом в наличии должны быть  следующие документы:
-ярлык на партию ДСЕ (приложение Г) с приданием продукции статуса «завершено, подлежит контролю ОТК»;
-оформленный  маршрутно-технологический паспорт (при наличии);
-ярлык на несоответствующую продукцию (приложение В) со статусом «брак исправимый».
В случае, если согласно технологическому процессу первая ДСЕ не предъявляется, то в последней и предпоследней ячейках графы «незавершенное производство (I ДСЕ)», относящихся к действиям контролера, ярлыка на партию ДСЕ,  ставится прочерк.
6.10 Первое предъявление партии продукции осуществляется по журналу предъявлений.
6.10.1 Мастер заполняет графы с 1 – 6 журнала предъявлений и предъявляет партию на контроль. В случае если партии ДСЕ изготавливается по  карточке разрешения, то в графе 12 мастер указывает номер КР.
6.10.2 Приемка контролером ОТК производится при соблюдении требований п. 6.3. данного стандарта.
6.10.2.1  В случае нарушения одного из требований партия ДСЕ отклоняется от приемки ОТК.
6.10.2.1.1 Контролер ОТК:
-указывает причину отклонения в графе 8, код отклонения в графе 9 и ставит подпись и штамп в графе 10 журнала предъявлений;
-знакомит мастера под роспись с причиной отклонения  в графе 11 журнала предъявлений.
6.10.2.1.2 Мастер обязан:
-устранить причины отклонения от контроля;
-выполнить повторное предъявление парию ДСЕ на контроль ОТК в соответствие с пунктами 6.9, 6.10.1 настоящего стандарта.
6.10.2.2.3 Последующие действия контролера и мастера осуществляются в соответствии с пунктами 6.10.1 – 6.10.2.1.2 до тех пор, пока продукция не будет принята на контроль ОТК.
6.10.3 Контролер ОТК: 
- в предъявленной партии проверяет качество ДСЕ на соответствие КД и ТД   в объеме, определенном  картой контроля технологического процесса до выявления первого несоответствия;
-регистрирует результаты контроля в журнале предъявлений;
-делает запись в ярлыке, на партию ДСЕ, с приданием статуса продукции;
-знакомит мастера с результатами контроля под роспись в графе 11 журнала предъявлений и в соответствующей графе ярлыка, на  партию ДСЕ;
-изымает ярлык на несоответствующую продукцию (при наличии) с последующим  уничтожением.
6.10.3.1 При положительных результатах приемочного контроля ДСЕ, контролер ОТК:
-делает запись в первой колонке графы 7 ставит прочерк в графе 8 и 9 подпись и штамп в графе 10 журнала предъявлений;
-ставит отметку в графе «принято ОТК» ярлыка на партию ДСЕ (приложение Г);
-изымает паспорт первой ДСЕ (при наличии) с последующим уничтожением;
-подписывает и заверяет штампом сменное задание.
В случае отправки  ДСЕ в цех-потребитель контролер ОТК заверяет сдаточную накладную, ярлык на продукцию готовую к отправке по технологическому маршруту согласно СТП 2.084, при этом  изымает  ярлык на партию ДСЕ (приложение Г) с последующим уничтожением.
6.10.3.2  При отрицательных результатах приемочного контроля партии  ДСЕ контролер ставит прочерк во всех колонках графы 7, указывает причину возврата в графе 8, шифр причины возврата в графе 9, ставит подпись и штамп в графе 10 и возвращает мастеру ярлык на партию ДСЕ (приложение Г).
6.10.3.3 Мастер выписывает ярлык на несоответствующую продукцию с приданием продукции статуса (приложение В) и заверяет его у контролера.
6.10.3.4 Партия возвращается на доработку.
6.11 Возвращенная на доработку партия разбраковывается на соответствующую продукцию и имеющую несоответствия.
6.11.1 С несоответствующей продукцией осуществляются действия согласно п. 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4 данного стандарта.
6.12 Второе и третье предъявления продукции на контроль производится по предъявительским запискам  с регистрацией в журнале предъявлений и при наличии ярлыка на партию ДСЕ. Номер  предъявления в предъявительской записке совпадает с номером записи в журнале предъявлений, предъявительские записки хранятся в БТК цеха в течение двух последующих месяцев. Предъявительские записки оформляет мастер участка.
6.12.1 Начальник цеха обязан:
-в предъявительской записке II предъявления (приложение Д) указать мероприятия  по устранению несоответствия и причин возникновения несоответствия, назначить ответственных исполнителей, определить сроки исполнения;
-обеспечить выполнение мероприятий по устранению несоответствий на возвращенной партии и причин возникновения несоответствия до начала изготовления очередной партии.
6.13 Доработанную партию производственный мастер повторно предъявляет  на контроль ОТК по предъявительской записке II предъявления, подписанной начальником цеха, с записью в журнале предъявлений и с заполнением  графы  «II предъявление» ярлыка на партию ДСЕ, с приданием продукции статуса «завершено, подлежит контролю ОТК».
6.14 При выявлении отклонений в повторно предъявленной партии продукции начальник цеха должен:
-установить причины возникновения несоответствий;
-устранить несоответствия и причины их возникновения;
-разработать мероприятия  по устранению несоответствия и причин возникновения несоответствия, назначить ответственных исполнителей, определить сроки исполнения;
-определить конкретного исполнителя, допустившего несоответствие;
-оформить предъявительскую записку III предъявления (приложение Е);
-представить письменное объяснение в произвольной форме директору по производству, в котором указать: причины возникновения несоответствий; мероприятия  по устранению несоответствий и причин возникновения несоответствий; ответственных исполнителей и сроки исполнения мероприятий; конкретного исполнителя, допустившего несоответствия;
-получить разрешение на третье предъявление продукции у директора по качеству. После получения разрешения на предъявление партии, партия предъявляется на контроль ОТК мастером в третий раз.
6.15 Контролер ОТК проверяет предъявленную продукцию, делает отметку в предъявительской записке III предъявления, запись в журнале предъявлений и в соответствующей графе ярлыка на изготавливаемую партию.
6.15.1. При положительных результатах приемочного контроля ДСЕ контролер ОТК осуществляет действия по п. 6.10.2.1 данного стандарта.
6.15.2 При обнаружении отклонений в продукции, предъявленной на контроль в третий раз, бракуется вся партия, оформляется акт о браке, ярлык на не соответствующую продукцию (приложение В), продукция изолируется в соответствии с СТП 2.072.
6.16 Контроль за выполнением мероприятий, указанных в предъявительских записках, осуществляет начальник БТК цеха. 
6.17 Принятая ОТК партия ДСЕ с оформленными сопроводительными документами транспортируется по установленному технологическому маршруту.
6.18 В конце каждой рабочей смены контролер ОТК оценивает качество выполненных рабочим технологических операций и результаты заносит в «Экран качества» (приложение Ж) согласно положений о премировании рабочих [1], [2], [3], [4], [5].

7.1 Начальник БТК имеет право выписать начальнику цеха предупреждение (приложение И) в следующих случаях:
-нарушения технологического процесса;
-невыполнения цехом мероприятий, предусмотренных в КР и протоколах цеховых совещаний по качеству;
-несоблюдения графиков контроля технологической дисциплины, проверки оборудования и оснастки на технологическую точность;
-отсутствия условий для осуществления контроля в соответствии с технологическим процессом;
-отправки продукции не принятой ОТК;
-несвоевременного оформления актов о браке;
-отсутствия ярлыков;
-несвоевременного устранения дефектов, оформления уведомлений по результатам проведения ПИ и ПСИ;
-выявления отклонений от НД на любой стадии изготовления или хранения изделий.
7.2 Начальник БТК выписывает предупреждение в двух экземплярах. Передает начальнику цеха. Начальник цеха должен указать в предупреждении мероприятия по исключению причин несоответствий, их устранению, ответственного исполнителя. После разработки мероприятий один экземпляр предупреждения остается у начальника БТК для контроля, второй – у начальника цеха для организации исполнения разработанных мероприятий.
7.3 В случае невыполнения цехом мероприятий в сроки, указанные в предупреждении, не принятия мер к виновным, начальник БТК имеет право приостановить приемку, указанной в предупреждении продукции, с оформлением повторного предупреждения и указанием времени приостановки приемки.
Если и в этом случае не принимаются меры по исправлению отмеченных в предупреждении нарушений, начальник БТК имеет право приостановить приемку продукции на участке, в цехе.
Приостановку приемки продукции начальник БТК предварительно согласовывает с начальником ОТК или его заместителем.

8.1 Входными данными для контроля качества продукции в производстве являются:
-изготовленная продукция;
-требования КД, ТД и НД предъявляемые к продукции.
8.2 Выходом является принятая ОТК  продукция, соответствующая требованиям КД, ТД и НД.  Документы, подтверждающие качество, изготовленной продукции.

9.1 Критерием результативности настоящего подпроцесса является снижение количества:
- возвратов от подразделений потребителей продукции;
- рекламаций по вине подразделений изготовителей продукции.
9.2 На основании данных, представляемых начальниками БТК цехов, производится анализ межцеховых возвратов и поступивших рекламаций.
Форма еженедельной информации о качестве, выпускаемой продукции, утверждается распоряжением по ОТК на текущий год.
9.2.1 Информация по межцеховым возвратам и поступившим рекламациям получается путем обработки данных.
9.3 По результатам, проведенного анализа отслеживается динамика изменения качества выпускаемой продукции, строятся графики и определяется тенденция изменения количества межцеховых возвратов и поступивших рекламаций, разрабатываются предупреждающие и корректирующие действия.
9.4 Анализ проводится  ежемесячно, ежеквартально и по итогам года технологическим бюро ОТК.

Ответственность за соблюдение настоящего стандарта несут руководители подразделений, согласно матрице ответственности.

Читать...